CreditNotice

NachrichtenkopfDer Kopf einer Nachricht setzt sich immer aus folgenden Feldern zusammen:#FeldXML-AttributMuß/ KannFormatmax. LängeBeschreibung1NachrichtentypTypeMalph30Kennung/Bezeichnung des Typs der Nachricht. Die einzelnen Typen werden im Folgenden vorgestellt.2Version des TypsVersionMintKennung der Version des Nachrichtentyps bzw. des Formats3Datum & UhrzeitDateMdtDatum und Uhrzeit der Erstellung der Nachricht4SenderSenderIdMalph50Kennung des Senders5EmpfängerReceiverIdMalph50Kennung des Empfängers6Kennung der TransaktionTransactionIdKalph32siehe folgender Abschnitt „Transaktionen". Leer bei nicht Verwendung des Transaktionsprotokolls.7Kennung der NachrichtMessageIdMalph32Fortlaufende Nummer um die Nachricht eindeutig zu identizieren. siehe folgender Abschnitt „Transaktionen"8Sequenznummer des Senders der NachrichtSequenceNrSenderKintFortlaufende Zahl, die sicherstellt, dass ankommende Nachrichten in der richtigen Reihenfolge abgearbeitet werden9Sequenznummer des Empfängers der NachrichtSequenceNrReceiverKintFortlaufende Zahl, die sicherstellt, dass ankommende Nachrichten in der richtigen Reihenfolge abgearbeitet werden10TimeoutTimeoutKintZeit in Minuten, in der der Sender eine Antwort erwartet. Kein Timeout (unendliches Warten) wird durch den Wert 0 (null) ausgedrückt.11NachrichtenlängeNumberOfLinesMint10Anzahl der Zeilen der Nachricht , inkl. Der ersten Zeile. Dieser Wert dient zur Überprüfung, ob die Nachricht komplett übertragen wurde.Mit der Version 2.2 der Schnittstelle wird das Feld „Version" genutzt. Alle bisherigen Schnittstellenversionen hatten hier den Wert „1". Ab der aktuellen Version wird der Wert mit jeder Version hochgezählt. Alle Satzarten und Felder die aktuell keine Versionsangabe besitzen, müssen unterstützt werden. Alle Felder und Satzarten die eine Angabe besitzen, müssen erst ab der angegebenen Version unterstützt werden. Die Werte für die Felder „Kennung des Senders" und „Kennung des Empfängers" müssen im Vorfeld festgelegt werden. Durch sie werden konkrete Instanzen eines ordermanager und einer Warenwirtschaft eindeutig identifizert.Die „Kennung der Nachricht" sollte, wenn möglich, mit einer fortlaufenden Nummern gefüllt werden. Wird auf das Transaktionsprotokoll verzichtet, so müssen die Felder „Kennung der Transaktion" sowie beide Sequenznrn Felder leer bleiben. Ab der Version 2.4 wird der Einsatz des Transaktionsprotokolls nicht mehr empfohlen.

Diese Satzart enthält Informationen, um die Bestellung, zu der die Nachricht gehört, eindeutig zu identifizieren.#FeldXML AttributMuß/ KannFormatmax. LängeBeschreibung1IdIdM/K*1alph30ordermanager–interne Id der Bestellung2Auftragsnr.VendorOrderCodeM/Kalph30Wawi-interne AuftragsnummerDie Wawi-interne Auftragsnummer muss in der ersten Rückmeldung der Warenwirtschaft an ordermanager nach der Meldung „PurchaseOrderSubmit" übermittelt werden und ist ab dann zusammen mit der ordermanager-internen Id in jeder Nachricht enthalten. *1 Angabe ist nicht erforderlich bei Nachrichten vom Typ „PurchaseOrderCreate".

#FeldXML AttributMuß/ KannFormatmax. LängeBeschreibung1GutschriftdatumDateMdateDatum der Gutschrift2GutschriftnummerCreditNoticeNumberMalph30Warenwirtschaft-interne Nummer der Gutschrift3Wawi-interne AuftragsnummerVendorOrderCodeMalph30Nummer des Auftrags in der Warenwirtschaft, auf den sich diese Gutschrift bezieht4WährungCurrencyMalph3Kurzzeichen für Währung der Gutschrift nach ISO-4217:1995; zunächst immer „EUR"5Netto-BetragTotalNetMdezNetto-Betrag der Gutschrift6MwSt-BetragVatAmountMdezBetrag der Mehrwertsteuer7Kundennr.CustomerIdKalph30Wawi-interne Nummer des Kunden2

Das Format der Rechnungsadresse entspricht dem Format der Rechnungsadresse der Bestellung. Hinweis: Das es sich aber trotzdem um eine andere Satzart handelt, wird die Rechnungsadresse in einer Nachricht vom Typ „CreditNotice" auch durch ein eigenes Kürzel für die Satzart gekennzeichnet (siehe Tabelle im letzten Abschnitt).

#FeldXML AttributMuß/ KannFormatmax. LängeBeschreibungVersion1Positionsnr.LineNumberMintlaufende Nummer der Rechungsposition beginnend bei 12PositionskennungLineIdentifierKinteindeutige Kennung der Position im ordermanager, auf die sich diese Gutschriftsposition bezieht. Ist keine Zuordnung zur Bestellposition möglich, so muss „0" eingetragen werden.3ArtikelnummerArticleIdKalph30Wawi-interne Artikelnummer4EANEANKEAN14EAN des Artikels5ArtikelbezeichnungArticleNameKalph200Bezeichnung des Artikels in der Wawi oder im ordermanager 6TextTextKalph200Kommentar zu Position oder Textposition7MengeQuantityMdezMenge8EinheitUnitMalph100Mengeneinheit, auf die sich die Mengenangabe bezieht (z.B. Stück)9Netto-PreisPriceNetPerUnitMdezNetto-Einzelpreis einer Mengeneinheit10Netto-ZeilensummeLineTotalNetMdezGesamtbetrag der Zeile netto inkl. Rabatte und Zuschläge11Mwst.-SatzVatPercentMdezMehrwertsteuersatz in Prozent12MwSt-BetragVatAmountMdezBetrag der Mehrwertsteuer13Unece EinheitUneceUnitKalph3Einheit, auf die sich die Mengenangabe bezieht, als Unece-Code214Unece Einheit MengeUneceUnitQuantityKdezAnzahl der Unece Einheiten, auf die sich die Mengenangabe bezieht2Alle Beträge werden mit positivem Vorzeichen angegeben (wie bei der Bestellung).

[data-colorid=hj5t4ryx66]{color:#2c2d30} html[data-color-mode=dark] [data-colorid=hj5t4ryx66]{color:#cfd0d3}Die Satzart Fußzeile enthält Angaben zu Zu- und Abschlägen, die sich auf den Netto-Gesamtbetrag der Rechnung / Gutschrift beziehen.#FeldXML AttributMuß/ KannFormatmax. LängeBeschreibungVersion1TypTypeMalph30Gibt an, um welche Art von Zu-/Abschlag es sich in dieser Zeile handelt: „adr" Gefahrgut, „transport" Transportkosten, „packing" Verpackung, „rebate" Rabatt, „fee" sonstiger Zuschlag „smallOrderSurcharge" Mindermengenzuschlag"addTransport" Frachtkostenzuschlag"transport-article" Versandkostenartikel2BeschreibungTextKalph1000Beschreibender Text zur Zeile. Kann ggf. die Berechnungsgrundlage für den Zu-/Abschlag enthalten3ProzentPercentKdezAuf-/Abschlag in Prozent relativ zur Netto-Summe der Positionswerte4Netto-BetragAmountNetKdezAuf-/Abschlag auf die Summe der Positionswerte5Netto-ZeilensummeLineTotalNetMdezNetto-Gesamt-Betrag der Zeile. Bei Wert im Feld Netto-Betrag gleich diesem Wert, sonst der berechnte Wert der Prozentangabe. Handelt es sich um einen Abschlag wie z.b. Rabatt, so muss der Betrag mit negativem Vorzeichen angegeben werden.6MwSt-SatzVatPercentMdezin Prozent (z.B. „19.00")7MwSt-BetragVatAmountMdezberechneter Betrag der Mehrwertsteuer.Handelt es sich um einen Abschlag wie z.b. Rabatt, so muss der Betrag mit negativem Vorzeichen angegeben werden.Hinweis: Das es sich aber trotzdem um eine andere Satzart handelt, wird die Fußzeile in einer Nachricht vom Typ „Invoice" / "CreditNotice" auch durch ein eigenes Kürzel für die Satzart gekennzeichnet (siehe Tabelle im letzten Abschnitt). Die Zu-/Abschläge können entweder als Prozentwert vom Netto-Gesamtbetrag oder als fixer Netto-Betrag angegeben werden. Damit darf nur entweder das Feld Prozent oder das Feld Netto-Betrag ausgefüllt werden, aber nicht beide gleichzeitig. Die Betragsangaben bei Abschlägen, wie z.B. Rabatt, sollten mit negativem Vorzeichen angegeben werden, da sie von dem Gesamtbetrag der Rechnung / Gutschrift abgezogen werden müssen.

[data-colorid=qtq8948i7o]{color:#5f5f5f} html[data-color-mode=dark] [data-colorid=qtq8948i7o]{color:#a0a0a0}#FeldXML AttributMuß/ KannFormatmax. LängeBeschreibung1BearbeiterEditorMalph100Der Bearbeiter, der den Kommentar erfasst hat2Datum/UhrzeitDateMdt Der Zeitpunkt, an dem der Kommentar erfasst worden ist3KommentarTextMalph200KommentarIn Kommentaren, die von der Warenwirtschaft an den ordermanager übertragen werden, kann als Bearbeiter auch die Benutzerkennung oder –nummer eingetragen werden, die der Sachbearbeiter beim Händler zur Anmeldung an der Warenwirtschaft verwendet. Dazu müssen aber in der Benutzerverwaltung des ordermanager  die dazugehörigen Benutzer angelegt sein und diese Kennungen oder Nummern in dem dafür vorgesehenen Feld hinterlegt

Das Format der Unterposition entspricht dem Format der Unterposition aus der Bestellung, siehe Bestellung - Unterposition.