CreditNotice

Funktion

Gutschrift aus dem ERP System, die in den ordermanager importiert und der Bestellung zugeordnet wird.

Beispiele

Nachrichtentyp	Format	Version	Link
CreditNotice	CSV	4	CreditNotice_1011_327.csv
CreditNotice	XML	4	CreditNotice_1253_653.xml
CreditNotice	CSV	22	CreditNotice1131.msg
CreditNotice	XML	22	CreditNotice1112.xml

Beschreibung

Nachrichtenkopf - Häufigkeit: 1

Nachrichtenkopf

Der Kopf einer Nachricht setzt sich immer aus folgenden Feldern zusammen:

#	Feld	XML-Attribut	Muß/ Kann	Format	max. Länge	Beschreibung
1	Nachrichtentyp	Type	M	alph	30	Kennung/Bezeichnung des Typs der Nachricht. Die einzelnen Typen werden im Folgenden vorgestellt.
2	Version des Typs	Version	M	int		Kennung der Version des Nachrichtentyps bzw. des Formats
3	Datum & Uhrzeit	Date	M	dt		Datum und Uhrzeit der Erstellung der Nachricht
4	Sender	SenderId	M	alph	50	Kennung des Senders
5	Empfänger	ReceiverId	M	alph	50	Kennung des Empfängers
6	Kennung der Transaktion	TransactionId	K	alph	32	siehe folgender Abschnitt „Transaktionen". Leer bei nicht Verwendung des Transaktionsprotokolls.
7	Kennung der Nachricht	MessageId	M	alph	32	Fortlaufende Nummer um die Nachricht eindeutig zu identizieren. siehe folgender Abschnitt „Transaktionen"
8	Sequenznummer des Senders der Nachricht	SequenceNrSender	K	int		Fortlaufende Zahl, die sicherstellt, dass ankommende Nachrichten in der richtigen Reihenfolge abgearbeitet werden
9	Sequenznummer des Empfängers der Nachricht	SequenceNrReceiver	K	int		Fortlaufende Zahl, die sicherstellt, dass ankommende Nachrichten in der richtigen Reihenfolge abgearbeitet werden
10	Timeout	Timeout	K	int		Zeit in Minuten, in der der Sender eine Antwort erwartet. Kein Timeout (unendliches Warten) wird durch den Wert 0 (null) ausgedrückt.
11	Nachrichtenlänge	NumberOfLines	M	int	10	Anzahl der Zeilen der Nachricht , inkl. Der ersten Zeile. Dieser Wert dient zur Überprüfung, ob die Nachricht komplett übertragen wurde.

Mit der Version 2.2 der Schnittstelle wird das Feld „Version" genutzt. Alle bisherigen Schnittstellenversionen hatten hier den Wert „1". Ab der aktuellen Version wird der Wert mit jeder Version hochgezählt. Alle Satzarten und Felder die aktuell keine Versionsangabe besitzen, müssen unterstützt werden. Alle Felder und Satzarten die eine Angabe besitzen, müssen erst ab der angegebenen Version unterstützt werden.
Die Werte für die Felder „Kennung des Senders" und „Kennung des Empfängers" müssen im Vorfeld festgelegt werden. Durch sie werden konkrete Instanzen eines ordermanager und einer Warenwirtschaft eindeutig identifizert.
Die „Kennung der Nachricht" sollte, wenn möglich, mit einer fortlaufenden Nummern gefüllt werden. Wird auf das Transaktionsprotokoll verzichtet, so müssen die Felder „Kennung der Transaktion" sowie beide Sequenznrn Felder leer bleiben. Ab der Version 2.4 wird der Einsatz des Transaktionsprotokolls nicht mehr empfohlen.

Bestellung - Identifikation - Häufigkeit: 1

Diese Satzart enthält Informationen, um die Bestellung, zu der die Nachricht gehört, eindeutig zu identifizieren.

#	Feld	XML Attribut	Muß/ Kann	Format	max. Länge	Beschreibung
1	Id	Id	M/K^*1	alph	30	ordermanager–interne Id der Bestellung
2	Auftragsnr.	VendorOrderCode	M/K	alph	30	Wawi-interne Auftragsnummer

Die Wawi-interne Auftragsnummer muss in der ersten Rückmeldung der Warenwirtschaft an ordermanager nach der Meldung „PurchaseOrderSubmit" übermittelt werden und ist ab dann zusammen mit der ordermanager-internen Id in jeder Nachricht enthalten.
^*1 Angabe ist nicht erforderlich bei Nachrichten vom Typ „PurchaseOrderCreate".

Gutschrift - Kopf - Häufigkeit: 1

#	Feld	XML Attribut	Muß/ Kann	Format	max. Länge	Beschreibung
1	Gutschriftdatum	Date	M	date		Datum der Gutschrift
2	Gutschriftnummer	CreditNoticeNumber	M	alph	30	Warenwirtschaft-interne Nummer der Gutschrift
3	Wawi-interne Auftragsnummer	VendorOrderCode	M	alph	30	Nummer des Auftrags in der Warenwirtschaft, auf den sich diese Gutschrift bezieht
4	Währung	Currency	M	alph	3	Kurzzeichen für Währung der Gutschrift nach ISO-4217:1995; zunächst immer „EUR"
5	Netto-Betrag	TotalNet	M	dez		Netto-Betrag der Gutschrift
6	MwSt-Betrag	VatAmount	M	dez		Betrag der Mehrwertsteuer
7	Kundennr.	CustomerId	K	alph	30	Wawi-interne Nummer des Kunden	2

Gutschrift - Rechnungsadresse - Häufigkeit: 1

Das Format der Rechnungsadresse entspricht dem Format der Rechnungsadresse der Bestellung.
Hinweis: Das es sich aber trotzdem um eine andere Satzart handelt, wird die Rechnungsadresse in einer Nachricht vom Typ „CreditNotice" auch durch ein eigenes Kürzel für die Satzart gekennzeichnet (siehe Tabelle im letzten Abschnitt).

Gutschrift - Position - Häufigkeit: 1..*

#	Feld	XML Attribut	Muß/ Kann	Format	max. Länge	Beschreibung	Version
1	Positionsnr.	LineNumber	M	int		laufende Nummer der Rechungsposition beginnend bei 1
2	Positionskennung	LineIdentifier	K	int		eindeutige Kennung der Position im ordermanager, auf die sich diese Gutschriftsposition bezieht. Ist keine Zuordnung zur Bestellposition möglich, so muss „0" eingetragen werden.
3	Artikelnummer	ArticleId	K	alph	30	Wawi-interne Artikelnummer
4	EAN	EAN	K	EAN	14	EAN des Artikels
5	Artikelbezeichnung	ArticleName	K	alph	200	Bezeichnung des Artikels in der Wawi oder im ordermanager
6	Text	Text	K	alph	200	Kommentar zu Position oder Textposition
7	Menge	Quantity	M	dez		Menge
8	Einheit	Unit	M	alph	100	Mengeneinheit, auf die sich die Mengenangabe bezieht (z.B. Stück)
9	Netto-Preis	PriceNetPerUnit	M	dez		Netto-Einzelpreis einer Mengeneinheit
10	Netto-Zeilensumme	LineTotalNet	M	dez		Gesamtbetrag der Zeile netto inkl. Rabatte und Zuschläge
11	Mwst.-Satz	VatPercent	M	dez		Mehrwertsteuersatz in Prozent
12	MwSt-Betrag	VatAmount	M	dez		Betrag der Mehrwertsteuer
13	Unece Einheit	UneceUnit	K	alph	3	Einheit, auf die sich die Mengenangabe bezieht, als Unece-Code	2
14	Unece Einheit Menge	UneceUnitQuantity	K	dez		Anzahl der Unece Einheiten, auf die sich die Mengenangabe bezieht	2

Alle Beträge werden mit positivem Vorzeichen angegeben (wie bei der Bestellung).

Gutschrift - Fußzeile - Häufigkeit: 0..*

Die Satzart Fußzeile enthält Angaben zu Zu- und Abschlägen, die sich auf den Netto-Gesamtbetrag der Rechnung / Gutschrift beziehen.

#	Feld	XML Attribut	Muß/ Kann	Format	max. Länge	Beschreibung
1	Typ	Type	M	alph	30	Gibt an, um welche Art von Zu-/Abschlag es sich in dieser Zeile handelt: „adr" Gefahrgut, „transport" Transportkosten, „packing" Verpackung, „rebate" Rabatt, „fee" sonstiger Zuschlag „smallOrderSurcharge" Mindermengenzuschlag "addTransport" Frachtkostenzuschlag "transport-article" Versandkostenartikel
2	Beschreibung	Text	K	alph	1000	Beschreibender Text zur Zeile. Kann ggf. die Berechnungsgrundlage für den Zu-/Abschlag enthalten
3	Prozent	Percent	K	dez		Auf-/Abschlag in Prozent relativ zur Netto-Summe der Positionswerte
4	Netto-Betrag	AmountNet	K	dez		Auf-/Abschlag auf die Summe der Positionswerte
5	Netto-Zeilensumme	LineTotalNet	M	dez		Netto-Gesamt-Betrag der Zeile. Bei Wert im Feld Netto-Betrag gleich diesem Wert, sonst der berechnte Wert der Prozentangabe. Handelt es sich um einen Abschlag wie z.b. Rabatt, so muss der Betrag mit negativem Vorzeichen angegeben werden.
6	MwSt-Satz	VatPercent	M	dez		in Prozent (z.B. „19.00")
7	MwSt-Betrag	VatAmount	M	dez		berechneter Betrag der Mehrwertsteuer. Handelt es sich um einen Abschlag wie z.b. Rabatt, so muss der Betrag mit negativem Vorzeichen angegeben werden.

Hinweis: Das es sich aber trotzdem um eine andere Satzart handelt, wird die Fußzeile in einer Nachricht vom Typ „Invoice" / "CreditNotice" auch durch ein eigenes Kürzel für die Satzart gekennzeichnet (siehe Tabelle im letzten Abschnitt).

Die Zu-/Abschläge können entweder als Prozentwert vom Netto-Gesamtbetrag oder als fixer Netto-Betrag angegeben werden. Damit darf nur entweder das Feld Prozent oder das Feld Netto-Betrag ausgefüllt werden, aber nicht beide gleichzeitig.
Die Betragsangaben bei Abschlägen, wie z.B. Rabatt, sollten mit negativem Vorzeichen angegeben werden, da sie von dem Gesamtbetrag der Rechnung / Gutschrift abgezogen werden müssen.

Kommentar - Häufigkeit: 0..1

#	Feld	XML Attribut	Muß/ Kann	Format	max. Länge	Beschreibung
1	Bearbeiter	Editor	M	alph	100	Der Bearbeiter, der den Kommentar erfasst hat
2	Datum/Uhrzeit	Date	M	dt		Der Zeitpunkt, an dem der Kommentar erfasst worden ist
3	Kommentar	Text	M	alph	200	Kommentar

In Kommentaren, die von der Warenwirtschaft an den ordermanager übertragen werden, kann als Bearbeiter auch die Benutzerkennung oder –nummer eingetragen werden, die der Sachbearbeiter beim Händler zur Anmeldung an der Warenwirtschaft verwendet. Dazu müssen aber in der Benutzerverwaltung des ordermanager die dazugehörigen Benutzer angelegt sein und diese Kennungen oder Nummern in dem dafür vorgesehenen Feld hinterlegt

Unterposition - Häufigkeit: 0..*

Das Format der Unterposition entspricht dem Format der Unterposition aus der Bestellung, siehe Bestellung - Unterposition.