CreditNotice
Beispiele
Nachrichtentyp | Format | Version | Link |
---|---|---|---|
CreditNotice | CSV | 4 | CreditNotice_1011_327.csv |
CreditNotice | XML | 4 | CreditNotice_1253_653.xml |
Nachrichtenkopf
Der Kopf einer Nachricht setzt sich immer aus folgenden Feldern zusammen:
# | Feld | XML-Attribut | Muß/ | Format | max. Länge | Beschreibung |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nachrichtentyp | Type | M | alph | 30 | Kennung/Bezeichnung des Typs der Nachricht. Die einzelnen Typen werden im Folgenden vorgestellt. |
2 | Version des Typs | Version | M | int | Kennung der Version des Nachrichtentyps bzw. des Formats | |
3 | Datum & Uhrzeit | Date | M | dt | Datum und Uhrzeit der Erstellung der Nachricht | |
4 | Sender | SenderId | M | alph | 50 | Kennung des Senders |
5 | Empfänger | ReceiverId | M | alph | 50 | Kennung des Empfängers |
6 | Kennung der Transaktion | TransactionId | K | alph | 32 | siehe folgender Abschnitt „Transaktionen". |
7 | Kennung der Nachricht | MessageId | M | alph | 32 | Fortlaufende Nummer um die Nachricht eindeutig zu identizieren. |
8 | Sequenznummer des Senders der Nachricht | SequenceNrSender | K | int | Fortlaufende Zahl, die sicherstellt, dass ankommende Nachrichten in der richtigen Reihenfolge abgearbeitet werden | |
9 | Sequenznummer des Empfängers der Nachricht | SequenceNrReceiver | K | int | Fortlaufende Zahl, die sicherstellt, dass ankommende Nachrichten in der richtigen Reihenfolge abgearbeitet werden | |
10 | Timeout | Timeout | K | int | Zeit in Minuten, in der der Sender eine Antwort erwartet. Kein Timeout (unendliches Warten) wird durch den Wert 0 (null) ausgedrückt. | |
11 | Nachrichtenlänge | NumberOfLines | M | int | 10 | Anzahl der Zeilen der Nachricht , inkl. Der ersten Zeile. Dieser Wert dient zur Überprüfung, ob die Nachricht komplett übertragen wurde. |
Mit der Version 2.2 der Schnittstelle wird das Feld „Version" genutzt. Alle bisherigen Schnittstellenversionen hatten hier den Wert „1". Ab der aktuellen Version wird der Wert mit jeder Version hochgezählt. Alle Satzarten und Felder die aktuell keine Versionsangabe besitzen, müssen unterstützt werden. Alle Felder und Satzarten die eine Angabe besitzen, müssen erst ab der angegebenen Version unterstützt werden.
Die Werte für die Felder „Kennung des Senders" und „Kennung des Empfängers" müssen im Vorfeld festgelegt werden. Durch sie werden konkrete Instanzen eines ordermanager und einer Warenwirtschaft eindeutig identifizert.
Die „Kennung der Nachricht" sollte, wenn möglich, mit einer fortlaufenden Nummern gefüllt werden. Wird auf das Transaktionsprotokoll verzichtet, so müssen die Felder „Kennung der Transaktion" sowie beide Sequenznrn Felder leer bleiben. Ab der Version 2.4 wird der Einsatz des Transaktionsprotokolls nicht mehr empfohlen.
Diese Satzart enthält Informationen, um die Bestellung, zu der die Nachricht gehört, eindeutig zu identifizieren.
# | Feld | XML Attribut | Muß/ | Format | max. Länge | Beschreibung |
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1 | Id | Id | M/K*1 | alph | 30 | ordermanager–interne Id der Bestellung |
2 | Auftragsnr. | VendorOrderCode | M/K | alph | 30 | Wawi-interne Auftragsnummer |
Die Wawi-interne Auftragsnummer muss in der ersten Rückmeldung der Warenwirtschaft an ordermanager nach der Meldung „PurchaseOrderSubmit" übermittelt werden und ist ab dann zusammen mit der ordermanager-internen Id in jeder Nachricht enthalten.
*1 Angabe ist nicht erforderlich bei Nachrichten vom Typ „PurchaseOrderCreate".
# | Feld | XML Attribut | Muß/ | Format | max. Länge | Beschreibung | |
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1 | Gutschriftdatum | Date | M | date | Datum der Gutschrift | ||
2 | Gutschriftnummer | CreditNoticeNumber | M | alph | 30 | Warenwirtschaft-interne Nummer der Gutschrift | |
3 | Wawi-interne Auftragsnummer | VendorOrderCode | M | alph | 30 | Nummer des Auftrags in der Warenwirtschaft, auf den sich diese Gutschrift bezieht | |
4 | Währung | Currency | M | alph | 3 | Kurzzeichen für Währung der Gutschrift nach ISO-4217:1995; zunächst immer „EUR" | |
5 | Netto-Betrag | TotalNet | M | dez | Netto-Betrag der Gutschrift | ||
6 | MwSt-Betrag | VatAmount | M | dez | Betrag der Mehrwertsteuer | ||
7 | Kundennr. | CustomerId | K | alph | 30 | Wawi-interne Nummer des Kunden | 2 |
Das Format der Rechnungsadresse entspricht dem Format der Rechnungsadresse der Bestellung.
Hinweis: Das es sich aber trotzdem um eine andere Satzart handelt, wird die Rechnungsadresse in einer Nachricht vom Typ „CreditNotice" auch durch ein eigenes Kürzel für die Satzart gekennzeichnet (siehe Tabelle im letzten Abschnitt).
# | Feld | XML Attribut | Muß/ | Format | max. Länge | Beschreibung | Version |
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1 | Positionsnr. | LineNumber | M | int | laufende Nummer der Rechungsposition beginnend bei 1 | ||
2 | Positionskennung | LineIdentifier | K | int | eindeutige Kennung der Position im ordermanager, auf die sich diese Gutschriftsposition bezieht. Ist keine Zuordnung zur Bestellposition möglich, so muss „0" eingetragen werden. | ||
3 | Artikelnummer | ArticleId | K | alph | 30 | Wawi-interne Artikelnummer | |
4 | EAN | EAN | K | EAN | 14 | EAN des Artikels | |
5 | Artikelbezeichnung | ArticleName | K | alph | 200 | Bezeichnung des Artikels in der Wawi oder im ordermanager | |
6 | Text | Text | K | alph | 200 | Kommentar zu Position oder Textposition | |
7 | Menge | Quantity | M | dez | Menge | ||
8 | Einheit | Unit | M | alph | 100 | Mengeneinheit, auf die sich die Mengenangabe bezieht (z.B. Stück) | |
9 | Netto-Preis | PriceNetPerUnit | M | dez | Netto-Einzelpreis einer Mengeneinheit | ||
10 | Netto-Zeilensumme | LineTotalNet | M | dez | Gesamtbetrag der Zeile netto inkl. Rabatte und Zuschläge | ||
11 | Mwst.-Satz | VatPercent | M | dez | Mehrwertsteuersatz in Prozent | ||
12 | MwSt-Betrag | VatAmount | M | dez | Betrag der Mehrwertsteuer | ||
13 | Unece Einheit | UneceUnit | K | alph | 3 | Einheit, auf die sich die Mengenangabe bezieht, als Unece-Code | 2 |
14 | Unece Einheit Menge | UneceUnitQuantity | K | dez | Anzahl der Unece Einheiten, auf die sich die Mengenangabe bezieht | 2 |
Alle Beträge werden mit positivem Vorzeichen angegeben (wie bei der Bestellung).
Die Satzart Fußzeile enthält Angaben zu Zu- und Abschlägen, die sich auf den Netto-Gesamtbetrag der Rechnung / Gutschrift beziehen.
# | Feld | XML Attribut | Muß/ | Format | max. Länge | Beschreibung | Version |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Typ | Type | M | alph | 30 | Gibt an, um welche Art von Zu-/Abschlag es sich in dieser Zeile handelt: | |
2 | Beschreibung | Text | K | alph | 1000 | Beschreibender Text zur Zeile. Kann ggf. die Berechnungsgrundlage für den Zu-/Abschlag enthalten | |
3 | Prozent | Percent | K | dez | Auf-/Abschlag in Prozent relativ zur Netto-Summe der Positionswerte | ||
4 | Netto-Betrag | AmountNet | K | dez | Auf-/Abschlag auf die Summe der Positionswerte | ||
5 | Netto-Zeilensumme | LineTotalNet | M | dez | Netto-Gesamt-Betrag der Zeile. Bei Wert im Feld Netto-Betrag gleich diesem Wert, sonst der berechnte Wert der Prozentangabe. | ||
6 | MwSt-Satz | VatPercent | M | dez | in Prozent (z.B. „19.00") | ||
7 | MwSt-Betrag | VatAmount | M | dez | berechneter Betrag der Mehrwertsteuer. |
Hinweis: Das es sich aber trotzdem um eine andere Satzart handelt, wird die Fußzeile in einer Nachricht vom Typ „Invoice" / "CreditNotice" auch durch ein eigenes Kürzel für die Satzart gekennzeichnet (siehe Tabelle im letzten Abschnitt).
Die Zu-/Abschläge können entweder als Prozentwert vom Netto-Gesamtbetrag oder als fixer Netto-Betrag angegeben werden. Damit darf nur entweder das Feld Prozent oder das Feld Netto-Betrag ausgefüllt werden, aber nicht beide gleichzeitig.
Die Betragsangaben bei Abschlägen, wie z.B. Rabatt, sollten mit negativem Vorzeichen angegeben werden, da sie von dem Gesamtbetrag der Rechnung / Gutschrift abgezogen werden müssen.
# | Feld | XML Attribut | Muß/ | Format | max. Länge | Beschreibung |
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1 | Bearbeiter | Editor | M | alph | 100 | Der Bearbeiter, der den Kommentar erfasst hat |
2 | Datum/Uhrzeit | Date | M | dt |
| Der Zeitpunkt, an dem der Kommentar erfasst worden ist |
3 | Kommentar | Text | M | alph | 200 | Kommentar |
In Kommentaren, die von der Warenwirtschaft an den ordermanager übertragen werden, kann als Bearbeiter auch die Benutzerkennung oder –nummer eingetragen werden, die der Sachbearbeiter beim Händler zur Anmeldung an der Warenwirtschaft verwendet. Dazu müssen aber in der Benutzerverwaltung des ordermanager die dazugehörigen Benutzer angelegt sein und diese Kennungen oder Nummern in dem dafür vorgesehenen Feld hinterlegt
Das Format der Unterposition entspricht dem Format der Unterposition aus der Bestellung, siehe Bestellung - Unterposition.